1、采购物料整理
根据技术下发的备料清单和仓库库存，整理备料，制作采购询价单。
2、采购询价，比价，议价
将询价单发给供应商询问价格，并在给定的时间能汇总所有供应商的价格进行比价，找到最低价格，与最低价格供应商议价并确定最终价格。并走比价单审批确定与供应商签订合同。
3、采购合同的签订
确定最终价格后，制作合同，商定付款方式，然后传给供应商盖章后回传（金额较大的合同需要供货商邮寄原件回厂），打印回传已盖章的合同，然后走预付款审批程序。
4、采购过程中发货情况的跟进
预付款后通知供货商发货并要求供货商开具发票并随车带来，货到后通知仓库收货，核对重量、质量无误后，走付款审批结清余款。
5、采购过程中发票的取得
根据各供应商的实际情况，未随车到来的发票及时联系供货商取得发票。
6、采购合同统计
合同回传后打印盖章合同，同比价单和比价单审批一起交于主管签字后交到统计处。
7、领导安排的其他工作
领导安排的其他工作。
